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东莞市城建档案馆2016年部门预算
作者:管理员    发布于:2016-03-25   
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
负责接收、征集、保管全市重要的城建档案和资料;对全市建设行业管理部门和建设单位的城建档案工作进行指导,并组织业务培训;统一管理全市地下管线工程档案和资料;负责城建档案信息资源的开发利用和咨询服务
二、部门预算单位构成
东莞市城建档案馆设事业单位1个。无内设科室和派出机构。
三、人员情况
2016年,东莞市城建档案馆共有事业编制数6名,其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外,有离退休2人,聘用人员4人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算384.51万元。收入方面:一般公共预算财政拨款384.51万元,其中,本年收入349.82万元,年初结余结转34.69万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,一般公共服务支出87.55万元;城乡社区支出287.68万元;住房保障支出9.28万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入349.82万元,比2015年预算数增加65.41万元,比2015年执行数增加88.32万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出349.82万元,其中:一般公共服务支出87.55万元,占25.03%;城乡社区支出252.99万元,占72.32%;住房保障支出9.28万元,占2.65%。
(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务支出
档案馆(科目编码:2012604)2016年预算数为87.55万元,比2015年预算数增加2.7万元,增长3%。
2.城乡社区支出
其他城乡社区管理事务支出(科目编码:2120199)2016年预算数为252.99万元,比2015年预算数增加19.63万元,增长8%。
3.住房保障支出
住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为9.28万元,比2015年预算数增加2.28万元,增长32 %。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出262.27万元,其中:
人员经费229.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为2.5万元,公务接待费2.5万元。
2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算金额相同。
五、2016年收支预算情况说明
(一)总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算384.51万元。
(二)收入预算情况
本部门2016年收入预算384.51万元,其中:一般公共预算拨款收入349.82万元,占90.98%;政府性基金预算拨款收入0万元;年初结转和结余34.69万元,占9.02%。
(三)支出预算情况
本部门2016年支出预算384.51万元,其中:基本支出296.96万元,占77.23%;项目支出87.55万元,占22.77%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算21.6万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购情况
2016年,部门本级的政府采购预算总额87.55万元,其中:政府采购货物预算5.4万元,占6.17%;政府采购服务预算57.15万元,占65.28%;其他(含非政府采购和零星工程)25万元,占28.55%。
 
            预算表1
2016年财政拨款收支总表
单位名称:东莞市城建档案馆             单位:万元
         
    行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 349.82 一、一般公共服务支出 36 87.55 87.55  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 37      
  3   三、国防支出 38      
  4   四、公共安全支出 39      
  5   五、教育支出 40      
  6   六、科学技术支出 41      
  7   七、文化体育与传媒支出 42      
  8   八、社会保障和就业支出 43      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 44      
  10   十、节能环保支出 45      
  11   十一、城乡社区支出 46 287.68 287.68  
  12   十二、农林水支出 47      
  13   十三、交通运输支出 48      
  14   十四、资源勘探信息等支出 49      
  15   十五、商业服务业等支出 50      
  16   十六、金融支出 51      
  17   十七、援助其他地区支出 52      
  18   十八、国土海洋气象等支出 53      
  19   十九、住房保障支出 54 9.28 9.28  
  20   二十、粮油物资储备支出 55      
  21   二十一、预备费 56      
  22   二十二、其他支出 57      
  23   二十三、转移性支出 58      
  24   二十四、债务还本支出 59      
  25   二十五、债务付息支出 60      
  26   二十六、债务发行费用支出 61      
  27     62      
  28     63      
本年收入合计 29 349.82 本年支出合计 64 384.51 384.51  
  30     65      
年初财政拨款结转结余 31 34.69 年末财政拨款结转结余 66      
一、一般公共预算财政拨款 32 34.69   67      
二、政府性基金预算财政拨款 33     68      
  34     69      
收入总计 35 384.51 支出总计 70 384.51 384.51  
            预算表2
2016年一般公共预算支出表
单位名称:东莞市城建档案馆     单位:万元
项目 年初预算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 349.82 262.27 87.55
201 一般公共服务支出 87.55   87.55
20126 档案事务 87.55   87.55
2012604 档案馆 87.55   87.55
212 城乡社区支出 252.99 252.99  
21201 城乡社区管理事务 252.99 252.99  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 252.99 252.99  
221 住房保障支出 9.28 9.28  
22102 住房改革支出 9.28 9.28  
2210201 住房公积金 9.28 9.28  
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数      
          预算表3-1
2016年一般公共预算基本支出表
单位名称:东莞市城建档案馆     单位:万元
项目 年初预算数
经济分类科目编码 科目名称
栏次 合计 人员经费 公用经费
合计 262.27 229.99 32.28
301 工资福利支出 210.00 199.32 10.68
30101 基本工资 23.92 23.92  
30102 津贴补贴 50.24 50.24  
30103 奖金 10.08 10.08  
30104 社会保障缴费 36.48 36.48  
30107 绩效工资 14.80 14.80  
30199 其他工资福利支出 74.48 63.80 10.68
302 商品和服务支出 21.60   21.60
30201 办公费 9.60   9.60
30211 差旅费 5.00   5.00
30216 培训费 1.50   1.50
30217 公务接待费 2.50   2.50
30228 工会经费 1.00   1.00
30229 福利费 2.00   2.00
303 对个人和家庭的补助 30.67 30.67  
30302 退休费 6.18 6.18  
30305 生活补助 13.09 13.09  
30311 住房公积金 9.28 9.28  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.12 2.12  
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数      
      预算表3-2
2016年一般公共预算项目支出表
单位名称:东莞市城建档案馆 单位:万元
项目 年初预算数
经济分类科目编码 科目名称
栏次 合计
合计 87.55
302 商品和服务支出 82.15
30206 电费 6.00
30213 维修(护)费 6.80
30214 租赁费 50.35
30218 专用材料费 4.00
30299 其他商品和服务支出 15.00
310 其他资本性支出 5.40
31003 专用设备购置 5.40
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数  
          预算表4
2016年一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:东莞市城建档案馆       单位:万元
  小计 因公出国(境)费用 公车购置费 公车运行维护费 公务接待费
2015年预算数 2.50       2.50
2016年预算数 2.50       2.50
变化情况          
备注:变化情况=2016年预算数-2015年预算数
      预算表5
2016年政府性基金预算支出表
单位名称:东莞市城建档案馆     单位:万元
科目编码 科目名称 年初预算数
合计 基本支出 项目支出
栏次 3 4 5
合计      
         
注:本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数      
        预算表6
2016年部门收支总表
单位名称:东莞市城建档案馆         单位:万元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 349.82 一、一般公共服务支出 37 87.55
(一)一般公共预算拨款收入 2 349.82 二、外交支出 38  
(二)政府性基金预算拨款收入 3   三、国防支出 39  
二、上级补助收入 4   四、公共安全支出 40  
三、事业收入 5   五、教育支出 41  
四、经营收入 6   六、科学技术支出 42  
五、附属单位上缴收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  
六、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 44  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47 287.68
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 9.28
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、国债还本付息支出 57  
  22   二十二、其他支出 58  
  23     59  
本年收入合计 24 349.82 本年支出合计 60 384.51
    用事业基金弥补收支差额 25   结转下年 61  
    年初结转和结余 26 34.69   62  
      基本支出结转 27 34.69   63  
      项目支出结转和结余 28     64  
      经营结余 29     65  
  30     66  
  31     67  
  32     68  
  33     69  
  34     70  
  35     71  
收入总计 36 384.51 支出总计 72 384.51

                          预算表7
2016年部门收入总表
单位名称:东莞市城建档案馆                   单位:万元
项目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 384.51 349.82               34.69
201 一般公共服务支出 87.55 87.55                
20126  档案事务 87.55 87.55                
2012604  档案馆 87.55 87.55                
212 城乡社区支出 287.68 252.99               34.69
21201  城乡社区管理事务 287.68 252.99               34.69
2120199  其他城乡社区管理事务支出 287.68 252.99               34.69
221 住房保障支出 9.28 9.28                
22102  住房改革支出 9.28 9.28                
2210201  住房公积金 9.28 9.28                
                       

                  预算表8
2016年部门支出总表
单位名称:东莞市城建档案馆           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 384.51 296.96 87.55      
201 一般公共服务支出 87.55   87.55      
20126  档案事务 87.55   87.55      
2012604  档案馆 87.55   87.55      
212 城乡社区支出 287.68 287.68        
21201  城乡社区管理事务 287.68 287.68        
2120199  其他城乡社区管理事务支出 287.68 287.68        
221 住房保障支出 9.28 9.28        
22102  住房改革支出 9.28 9.28        
2210201  住房公积金 9.28 9.28        

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